Για να καταχωρήσουμε μία απόδειξη λιανικής για αγορά διαφόρων αναλωσίμων κλπ (όταν πρόκειται για ΦΠΑ 24%), πηγαίνουμε στις Ειδικές συναλλαγές πιστωτών και επιλέγουμε την σειρά
1301 Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδ. (Διαβίβαση) ΧKA1ΑΛΠ-
Προσέχουμε στον χαρακτηρισμό MYDATA να υπάρχει το 13.1 (Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής)
Ορίζουμε την Ημερομηνία, τον Πιστωτή, τον Κωδικό Παραστατικού (της απόδειξης) και ότι χρειάζεται στο επίπεδο της κεφαλίδας.
Στις γραμμές του παραστατικού εισάγουμε την κατάλληλη κατηγορία αναλωσίμου με την κατηγορία ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο αναλώσιμο. Ενδεικτικά:
| 64.07.03.0024 | [ΕΓΛΣ] Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων ΦΠΑ 24% | Όταν αγοράζουμε αναλώσιμα που χρειάζονται στα γραφεία, στο συσκευαστήριο πχ στυλό, χαρτί, καλώδια τηλεφώνου, καλώδια δικτύου, μελάνια εκτυπωτών, μελάνια σφραγίδων κ.α. |
| 64.08.01.0024 | [ΕΓΛΣ] Υλικά καθαριότητας ΦΠΑ 24% | Όταν αγοράζουμε υλικά καθαριότητας με ΦΠΑ 24% όπως χλωρίνες, σαπούνι, χαρτί κουζίνας, σφουγγαρίστρες κλπ |
| 64.08.02.0024 | [ΕΓΛΣ] Υλικά φαρμακείου ΦΠΑ 24% | Όταν αγοράζουμε υλικά με ΦΠΑ 24% από φαρμακείο για το μικρό φαρμακείο/ντουλαπάκι της εταιρίας. |
| 64.08.99.0024 | [ΕΓΛΣ] Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως ΦΠΑ 24% | Όταν αγοράζουμε υλικά με ΦΠΑ 24% για τα οποία εκπίπτει το ΦΠΑ πχ. σιδηρικά είδη, καρφάκια, μεντεσέδες κλπ |
Σημείωση: Παλιά, οι αποδείξεις καταχωρούντο άνευ ΦΠΑ. πχ. γινόταν χρήση του λογαριασμού 64.08.99.0000. Αυτά δεν τα πειράζουμε μιας και έχει γίνει υποβολή του ΦΠΑ αυτών των περιόδων.
Υπάρχουν κάποιες επιπλέον περιπτώσεις όπου πρέπει να καταχωρηθεί κάποιο πιο εξειδικευμένο έξοδο όπως πχ. αγορά ζωοτροφής.
| 81.00.99.0000 | [ΕΓΛΣ] Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα | Όταν γίνεται ένα έκτακτο έξοδο ή μία έκτακτη πράξη πχ. αγορά ζωοτροφής |